首页年度部门预算年度决算说明教育收费标准财经委员会财务资产管理制度学生工作制度校办企业
当前位置: 首页>>年度决算说明
西安音乐学院2016年部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

   西安音乐学院2016年度部门决算情况说明                    
(一)2016年度收入支出总体情况说明                    
1.本年收支总体情况                    
2016年收入总额25456.65万元,较上年增加4551万元。其中,公共预算拨款(含政府性基金拨款) 11492.12万元,较上年增加249万元(主要是2016年工资改革调资及“双一流”建设经费拨款有所增加);事业收入13843.9万元,较上年增加4418万元,其中纳入财政专户管理的教育收费13657.60万元,较上年增加4584.6万元(主要是学费收入、考级、演出收入及房租收入有所增加);其他事业收入186.3万元,较上年减少166.66万元(主要是科研经费到款有所减少);其他收入121万元,较上年减少116万元。                    
2016年全年支出总额24477.43万元,较上年增加3571万元(主要是基本支出中的人员经费支出有所增加)。                    
2.本年收入构成情况                    
(1)财政拨款11492万元,占总收入的45.14%;其中一般公共预算财政拨款占比45.08%,政府性基金预算财政拨款占比0.06%;                      
(2)事业收入13844万元,占总收入的54.39%,其中纳入财政专户管理的收费13657.60万元,占比53.65%;                    
(3)其他收入120.62万元,占总收入的0.47%;                    
3.本年支出构成情况                    
2016年支出按功能分类,教育支出为22611.30万元,占比92.38%;社会保障支出(离退休)为1472.15万元,占比6.01%;医疗卫生支出为91.11万元,占比0.37%;住房保障支出(住房公积金)为287.87万元,占比1.18%;其他支出为15万,占比0.06%。                    
2016年总支出中基本支出16057.44万元、占比65.60%;项目支出8419万元、占比34.40%。                    
(二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明                    
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况                    
2016年一般公共预算财政拨款收入11477.12万元,较上年增长279.96万元,增长了2.50%,主要原因为2016年工资改革调整及“双一流”经费拨款有所增加;一般公共预算财政拨款支出10577.12万元,较上年减少620.05万元,下降了5.54%,主要原因是年末财政拨款项目结转资金900万。                    
2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况(功能分类)                    
2016年度一般公共预算财政拨款支出10577.12万元,按功能分类,教育支出为8725.99万元,社会保障支出(离退休支出)1472.15万元,医疗卫生支出(事业单位医疗)91.11万元,住房保障支出(住房公积金)287.87万元。                    
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(经济分类)                    
2016年一般公共预算财政拨款基本支出6070.12万元,其中工资福利支出1906.68万元,占比31.41%;其中商品和服务支出1345.19万元,占比22.16%;其中对个人和家庭的补助2818.25万元,占比46.43%。                    
(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明                    
1.“三公”经费支出决算总体情况说明                    
2016年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出合计78.50万元,较上年减少8.5万元。其中,因公出国(境)费用4.5万元,较上年减少0.5万元;公务接待费37万元,较上年减少4万元;公务用车购置及运行维护费37万元,较上年减少4万元;一般公共预算财政拨款“三公经费”支出的下降,说明本单位贯彻落实厉行节约等有关要求,减少了相应支出。                    
   因公出国(境)团组情况:本单位2016年使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组3个,累计人数是3人。                    
公务用车保有量:本单位2016年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为22辆。                    
公务接待费:本单位2016年使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待共704批次,累计4350人次。                    
2.培训费支出决算情况说明                    
本单位2016年度无此项支出。                    
3.会议费支出决算情况说明                    
本单位2016年度无此项支出。                    
(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明                    
2016年政府性基金财政拨款收支15万元。                    
(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明                    
本单位2016年度无此项收支。                    
(六)2016年其他重要事项情况说明                    
1、机关运行经费支出情况                    
 本单位2016年度无此项收支。                    
2、政府采购支出情况                    
 本单位2016年度政府采购总额767.77万元。                    
3、国有资产占用情况                    
 截止2016年12月31日,本单位固定资产总额为53444.44万元,在建工程45701.80万元。                    
4、其他需要说明的事项                    
  无                


 

收支总表          

 

收入总表       

支出总表       

 

决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)           

 

一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)           

 

 

项目支出表             

 

 

 

一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表           

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表